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南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控 自評價及9家重要全資、控股子公司內控監督評價項目 比選公告

  • 發布時間:2023-12-07
  • 信息來源:本站
  • 作者:劉卓伶
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南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控

自評價及9家重要全資、控股子公司內控監督評價項目

比選公告

 

南寧軌道交通集團有限責任公司需對2023年度集團公司本部內控自評價及南寧軌道交通建設有限公司、南寧軌道交通運營有限公司、南寧軌道地產集團有限責任公司、南寧鐵路樞紐投資有限公司、南寧公共交通集團有限公司、南寧市市民卡信息服務有限責任公司、南寧軌道資源經營有限公司、南寧軌道物業服務有限責任公司、廣西城軌工程建設有限公司9家重要全資、控股子公司內控監督評價,本次項目上限控制價為260,000.00元整(含稅)。根據南寧軌道交通集團有限責任公司要求,現就本次項目進行公開比選,歡迎符合條件的會計師事務所參與比選。

一、項目內容

2023年度集團公司本部內控自評價及南寧軌道交通建設有限公司、南寧軌道交通運營有限公司、南寧軌道地產集團有限責任公司、南寧鐵路樞紐投資有限公司、南寧公共交通集團有限公司、南寧市市民卡信息服務有限責任公司、南寧軌道資源經營有限公司、南寧軌道物業服務有限責任公司、廣西城軌工程建設有限公司9家重要全資、控股子公司內控監督評價。本次評價總體圍繞內部控制五要素,對企業內部控制設計與運行情況進行全面評價。包括但不僅限于以下內容:

1.內控體系建設情況

1)內控體系是否建立健全;

2)內部管控體制機制是否完善;

3)內部管理制度體系是否完善,是否融合企業內控、風險和合規管理和相關要求;

4)內控監督評價體系是否建立完善;

5)風控文化建設是否到位。

2.內控體系執行情況

1)重點領域日常管控是否完整、全面控制、執行有效;

2)重要崗位授權管理和權力制衡是否合理,不相容崗位職責是否相分離;

3)重大風險防控體系是否健全完善,是否制定風險應對方案及應急預案;

4)關鍵風險指標是否存在異常波動;

3.內控信息化情況

1)信息系統建設是否建立健全;

2)內控信息化與業務信息系統是否有效對接,并將內控體系管控措施嵌入各類業務系統;

3)智能監管風險預警是否固化至信息系統。

4.內控體系監督評價情況

1)企業自評是否有序規范開展,客觀、真實、準確揭示經營管理中存在的內控缺陷、風險和合規問題進行全面自評,形成自評報告;

2)集團是否開展重要下屬單位內控體系監督評價工作;

3)是否聘請具有相應資質的社會中介機構對內控體系進行外部評價,包括對子公司可持續發展能力進行評價;

4)整改監督是否落到實處,明確內控缺陷整改責任部門、責任人和完成時限,對整改效果進行檢查評價;

5)是否嚴格執行內控體系考核機制。

5.其他

1)子公司可持續發展能力評價。

2)對集團重點業務、關鍵環節和重要崗位必須開展監督評價。

3)內控自評價“零缺陷”的下屬企業必須列入本年度監督評價范圍。

二、比選申請人資格要求

比選申請人為中華人民共和國境內依法設立的會計師事務所(若以分所名義參與比選申請,須出具總所授權書),持有合法有效的財政部門頒發的會計師事務所執業證書;有資格承辦注冊會計師業務;截至評價業務合同立項審批完成日,近三年沒有違法違規不良記錄、沒有受到行政處罰或行業處分。

三、比選文件的獲取

本項目不發放紙質文件,比選申請人自行在南寧軌道交通集團有限責任公司官網(http://www.36022x.com/)的招標招商中的招標公告處下載比選文件(見本公告附件)。

四、比選時間、地點

1.時間:2023年 12 19上午9:00

2.地點: 廣西南寧市云景路69號南寧軌道交通集團有限責任公司A2104會議室

五、比選人聯系方式

聯系地址:南寧市云景路69

聯系人:審計部/監事會工作部 劉工;電話:0771-2778951

  nngdsjb902@163.com  

 

附件1 南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司內控評價比選文件-定稿.docx


附件:南寧軌道交通集團有限責任公司2023年度集團公司本部內控自評價及9家重要全資、控股子公司內控監督評價項目比選文件


            南寧軌道交通集團有限責任公司

              2023年12月7日

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